Gestion des immobilisations et des amortissements dans la société

- Ajout de la table des codes d'activité sur système
- Sélection du code d'activité a partir du formulaire "contact".
- Reprise du code d'activité sur les devis et facture.

- Facture aux normes Algériennes.
- Plan comptable SCF – Algérie.
- Taxes Algérienne.
- Informations fiscales sur devis et factures.
- Montant TTC en lettres sur devis et factures.

- Facture aux normes Algériennes.
- Plan comptable SCF – Algérie.
- Taxes Algérienne.
- Informations fiscales sur devis et factures.
- Montant TTC en lettres sur devis et factures.

- Plan comptable SCF – Algérie.

Permet de gérer les droits de timbre pour les paiements en liquide
- Sur les factures client
- Sur les paiements clients
- Sur les avoirs clients

Permet de gérer les droits de timbre pour les paiements en liquide
- Sur les factures Fournisseuir
- Sur les paiements Fournisseurs
- Sur les avoirs Fournisseurs

- Génère les exercices comptables et leurs périodes
- Génère les écritures de clôture
- Génère les écritures d'ouverture

- Facture aux normes Algériennes.
- Taxes Algérienne.
- Informations fiscales sur devis et factures.
- Montant TTC en lettres sur devis et factures.

-Facturation aux normes Algériennes.
-Informations fiscales des tiers sur devis et factures.
-Montant TTC en lettres sur devis et factures.

Lettrage automatique des écritures comptables des factures/avoirs clients avec les paiements du même partenaire.

Lettrage des écritures comptables

- Calcul le solde des tiers en fonction des filtres (Comptabilisé, non lettré, payable ou débitable, en cours).
- Afficher le solde des tiers par partenaire.
- Ajouter un smart bouton sur le formulaire des contacts pour lire le solde.
- Impression du solde d'un tiers.
- Possibilité d'imprimé les factures en instance de paiement d'un client.
- Impression de solde de tous les tiers.

Utiliser les factures client comme moyen de paiement sur les factures fournisseur
- Créer une facture fournisseur pour un de vos contact et la valider.
- Créer, pour le même contact, une facture client et la valider
- Sur la facture client apparaitras un bouton nommé « paiement par compensation ».
- Cliquant dessus le système vous propose de payer la factures fournisseur en utilisant le montant de la facture client.
- Génération automatique des écritures et les pièces comptables correspondantes.
- Lettrage des factures client et fournisseur.

- Restructure le plan comptable, Facilite la Lecture en Débit, Crédit et Solde, des comptes et des classes.

Générer et imprimer le rapport "Balance générale"

Générer et imprimer le rapport "Grand Livre Des Comptes"